Checklist final antes de enviar o processo para o controle interno

Muitos processos não travam por ausência total de documento. Eles travam porque chegam ao controle interno com pequenas falhas que, somadas, revelam deficiência de revisão final.

Checklist final é ferramenta de prevenção. Ele serve para verificar se a instrução realmente está coerente, se os documentos conversam entre si e se o processo já está maduro o suficiente para seguir sem gerar retrabalho desnecessário.

Conclusão

Processo bem instruído é o que chega revisado, coerente, compreensível e defensável.